Edição de Contas à receber

Para editar uma conta à receber, basta acessar o menu Financeiro seção Contas à receber, selecionar uma conta na listagem e clicar no botão Editar, que será aberta uma página com a edição de contas à receber, como mostra a imagem abaixo:

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

Valor à receber: Será exibido o valor à receber da conta.
Parcela: Será exibida a parcela da conta à receber.
Conta bancária: Será exibido a conta bancária selecionada para a conta à receber.
Situação: Deverá selecionar a situação da conta à receber, dentre as seguintes opções:
- A receber: Esta é a situação que a conta estará ao abrir a edição, você poderá deixar nesta situação e manter a conta em aberto.
- Recebido: Ao modificar a conta para esta situação, ela será baixada e não será mais exibida na listagem.
Data prevista para recebimento: Será exibido a data prevista para recebimento.
Data do recebimento: Deverá preencher com a data do recebimento e seu preenchimento é obrigatório se a situação for igual a `Recebido`.
Observação: Deverá preencher com alguma observação para a conta e seu preenchimento é opcional.

Origem da conta à receber
- Origem da transação: Será exibida a origem da transação dentre as seguintes opções:
  - Venda: Se a conta à receber foi originada de uma venda.
  - Acerto de conta: Se a conta à receber foi originada de um acerto de contas do pagamento pendente.
  - Saída de caixa: Se a conta à receber foi originada de uma saída de dinheiro do caixa.
- Data da transação: Será exibida a data da venda, acerto de contas ou saída de caixa.
- Valor bruto da transação: Será exibida o valor total da venda, acerto de contas ou saída de caixa.
- Forma de pagamento: Será exibida a forma de pagamento da venda, acerto de contas ou saída de caixa.
- Bandeira: Será exibida a bandeira do cartão utilizado, caso o pagamento for feito no cartão, senão ficará em branco.
- Qtd. Parcelas: Será exibida a número de parcelas da venda ou acerto de contas.
- Taxa da operadora em R$ (%): Será exibido o valor em reias e entre parênteses o valor em porcentagem da taxa cobrada pela operadora.
- Tarifa por transação: Será exibido a tarifa por transação em reais cobrado pelo operadora.
- Taxa de parcelamento em R$ (%): Será exibido o valor em reias e entre parênteses o valor em porcentagem da taxa de parcelamento cobrado pela operadora.
- Valor total líquido à receber: Será exibida o valor total líquido à receber, que será o valor da transação menos todas as taxas e tarifas cobradas pela operadora.
- Cliente: Será exibido o nome do cliente da venda ou acerto, caso ele tenha sido identificado.
Botão Voltar: Ao clicar neste botão será direcionado para a tela anterior sem gravar os dados.
Botão Enviar: Após o preenchimento de todos os campos, basta clicar neste botão que os dados da conta à receber serão gravados. Se algum campo obrigatório não for preenchido ou estiver inválido será exibida mensagem informativa.