Ao clicar em imprimir no menu Financeiro/Principal item Controle de Caixa/Detalhe da transação ou pelo relatório de vendas e acerto, será gerado o relatório de detalhes de acerto conforme configurado no sistema, que poderá ser das seguintes formas:
Relatório Mono, para ser impresso na impressora térmica:
Relatório A4, para ser impresso na impressora comum:
Serão exibidas as seguintes informações no cabeçalho do relatório:
Título: Será exibido o título: NÃO É DOCUMENTO FISCAL, quando for o relatório mono e Acerto de Contas, quando for o relatório A4.
Clinica: Será exibido o nome da empresa.
CNPJ: Será exibido o CNPJ da empresa.
Telefone: Será exibido o telefone da empresa.
Cliente: Será exibido o nome do proprietário, caso ele tenha sido identificado
Data e hora da venda: Será exibida a data e hora da venda.
Serão exibidas as seguintes informações do ACERTO DE CONTAS no corpo do relatório:
Valor do Acerto.: Será exibido o valor do acerto, que será o que será baixado do saldo devedor.
Desconto: Será exibido o valor do desconto dado no acerto.
Acréscimo: Será exibida o valor do acréscimo dado no acerto.
Total Pago: Será exibido o total pago pelo acerto, que será o (valor do acerto - valor do desconto) + valor do acréscimo .
Serão exibidas as seguintes informações das FORMAS DE PAGAMENTO do acerto no corpo do relatório:
Descrição: Será exibida a descrição da forma de pagamento doacerto.
Valor: Será exibido o valor para cada forma de pagamento.
Parc.: Será exibido o número de parcela para cada forma de pagamento.
Troco: Será exibido o troco gerado na venda, caso tenha.
Serão exibidas as seguintes informações no rodapé do relatório:
Detalhes: Serão exibidas as informações cadastradas no campo detalhes do acerto de contas.